CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
07/06/2021
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
90105/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONVÊNIO Nº 04/2019-SEAP/TJ., PROC. 90105/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000154 | 07/06/2021 | 422,32 | 422,32 | 422,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONVÊNIO Nº 04/2019-SEAP/TJ., PROC. 90105/2021.
|
2021NE000154 | 07/06/2021 | 422,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CON
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2021NL002815 | 07/06/2021 | 0,00 | 78,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CON
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2021NL002817 | 07/06/2021 | 0,00 | 78,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CON
|
2021NL002818 | 07/06/2021 | 0,00 | 78,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CON
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2021NL002819 | 07/06/2021 | 0,00 | 78,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CON
|
2021NL002820 | 07/06/2021 | 0,00 | 78,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 06 (SEIS) INTERNAS, POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO FÓRUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CON
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2021NL002816 | 07/06/2021 | 0,00 | 29,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036259 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 108,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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