CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
30766/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA; REF. AOS TRABALHO EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00/2019 SEAP/A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000130 | 18/05/2021 | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA; REF. AOS TRABALHO EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00/2019 SEAP/A. ARAÚJO DA SILVA EIRELI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
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2021NE000130 | 18/05/2021 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA; REF. AOS TRABALHO EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE CO
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2021NL002433 | 18/05/2021 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024491 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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