CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
36168/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021., PROC. 36168/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000102 | 30/04/2021 | 1.092,36 | 1.092,36 | 1.092,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021., PROC. 36168/2021.
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2021NE000102 | 30/04/2021 | 1.092,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVE
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2021NL001893 | 30/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVE
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2021NL001894 | 30/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVE
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2021NL001896 | 30/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVE
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2021NL001898 | 30/04/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVE
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2021NL001895 | 30/04/2021 | 0,00 | 198,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 06 (SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019, MÊS DE FEVE
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2021NL001897 | 30/04/2021 | 0,00 | 68,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019790 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 473,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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