CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/03/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
35843/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA UPR DE STA. INÊS, POR MEIO DA PARCERIA LDM CONSTRUÇÕES E SEAP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000051 | 22/03/2021 | 1.885,95 | 1.885,95 | 1.885,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA UPR DE STA. INÊS, POR MEIO DA PARCERIA LDM CONSTRUÇÕES E SEAP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
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2021NE000051 | 22/03/2021 | 1.885,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA UPR DE STA. INÊS, POR MEIO DA PARCERIA LDM CONSTRUÇÕES E SEAP
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2021NL000811 | 22/03/2021 | 0,00 | 1.885,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010719 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.885,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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