CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
16/03/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
34370/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 20(VINTE) INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONVÊNIO SEAP/CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000046 | 16/03/2021 | 11.559,40 | 11.559,40 | 11.559,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 20(VINTE) INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONVÊNIO SEAP/CAEMA
|
2021NE000046 | 16/03/2021 | 11.559,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 20(VINTE) INTERNOS DA UPRS MONTE CASTELO, OLHO DÁGUA E FEMININA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA N
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2021NL000741 | 16/03/2021 | 0,00 | 11.559,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009792 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.559,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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