CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
11237/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 24/02/2021 | 1.012,70 | 1.012,70 | 1.012,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
|
2021NE000024 | 24/02/2021 | 1.012,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
|
2021NL000457 | 25/02/2021 | 0,00 | 202,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
|
2021NL000458 | 25/02/2021 | 0,00 | 202,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
|
2021NL000459 | 25/02/2021 | 0,00 | 202,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
|
2021NL000460 | 25/02/2021 | 0,00 | 202,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, JANEIRO/2021, PROC. 11237/2021.
|
2021NL000461 | 25/02/2021 | 0,00 | 202,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005502 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 202,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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