CPF/CNPJ:
27592084000156
Emissão:
02/03/2021
Plano Interno:
000579
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
240413/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa referente a locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino, Quadra 22, Lote 25, Quintas do |Calhau, São Luís/MA, contrato nº 69/2013, com valor global de R$ 1.260.000,00 e valor mensal R$ 420.000,00, com vigência até 13/12/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000056 | 02/03/2021 | 420.000,00 | 420.000,00 | 385.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa referente a locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino, Quadra 22, Lote 25, Quintas do |Calhau, São Luís/MA, contrato nº 69/2013, com valor global de R$ 1.260.000,00 e valor mensal R$ 420.000,00, com vigência até 13/12/2022.
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2021NE000056 | 02/03/2021 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino, Quadra 22, Lote 25, Quintas do |Calhau, São Luís/MA, contrato nº
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2021NL000282 | 19/03/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação que se efetua ao credor para contratação de empresa referente a locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino, Quadra 22, Lo
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2021NL000344 | 23/03/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino, Quadra 22, Lote 25, Quintas do |Calhau, São Luís/MA,
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2021NL000556 | 29/04/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Juscelino, Quadra 22, Lote 25, Quintas do |Calhau, São Luís/MA,
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2021NL000780 | 02/06/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE JUSCELINO, 25, QUADRA 22, QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 069/2013. COMP MAI
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2021NL000977 | 21/06/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA QUE SE FETUA AO CREDOR,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONTRATO N°69/2013, COMP 06/2021, PROCESSO 116732/2021
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2021NL001267 | 30/07/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: certificacao da empresa PREMIER MANUTENCOES PREDIAIS LTDA, cnpj 27.592.084/0001-56, comp 07/2021, vlr R$ 35.000,00, processo 145453/2021
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2021NL001357 | 16/08/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 69/2013, processo 156224/2021, mês de agosto/2021.
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2021NL001631 | 16/09/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 69/2013, processo 182022/2021, mês de setembro/2021.
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2021NL001878 | 20/10/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 69/2013, processo 205731/2021, mês de outubro/2021.
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2021NL002137 | 02/12/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 69/2013, processo 227480/2021, mês de novembro /2021.
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2021NL002201 | 06/12/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a locação de imóvel, contrato 69/2013, processo 232689/2021, mês de dezembro/2021.
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2021NL002404 | 17/12/2021 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012118 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012467 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022726 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030524 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038603 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048619 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055447 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063475 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076160 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083399 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083483 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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