CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
30/08/2021
Plano Interno:
000417
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
158513/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PROPRIOS E/OU LOCADOS DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000189 | 30/08/2021 | 17.282,12 | 17.282,12 | 17.282,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PROPRIOS E/OU LOCADOS DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM.
|
2021NE000189 | 30/08/2021 | 17.282,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 3893 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS PARA AGEM NO MÊS DE AG
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2021NL001290 | 22/09/2021 | 0,00 | 3.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3921 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS PARA ESTÁ AGÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CT. Nº 35/2021
|
2021NL001480 | 29/10/2021 | 0,00 | 4.598,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3922 DE 02(DUAS) COMANDAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA
|
2021NL001484 | 03/11/2021 | 0,00 | 538,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3021 DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA NO MÊS DE
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2021NL001662 | 24/11/2021 | 0,00 | 4.567,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3286 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS PARA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA NO MÊS DE NOVEMBRO/202
|
2021NL001875 | 22/12/2021 | 0,00 | 4.217,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060982 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.359,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073308 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.598,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073296 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 538,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088413 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.567,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088428 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.217,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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