CPF/CNPJ:
00070654336334
Emissão:
06/05/2021
Plano Interno:
001499
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
21870/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000180 | 06/05/2021 | 7.436,98 | 7.436,98 | 7.436,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES.
|
2021NE000180 | 06/05/2021 | 7.436,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES.
|
2021NL000578 | 06/05/2021 | 0,00 | 7.436,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021-PAGAMENTO DA DESPESA DECORENTE DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR LEONARDO DE BRITO AQUINO SOARES.
|
2021NL000589 | 06/05/2021 | 0,00 | 7.436,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 21870/2021- CANCELAMENTO DA NL 578- POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO
|
2021NL000586 | 06/05/2021 | 0,00 | -7.436,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000448 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 829,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021915 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.607,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
