CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
25/06/2021
Plano Interno:
003697
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
14455/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21 - Outras despesas com pessoal
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000941 | 25/06/2021 | 49.744,30 | 49.744,30 | 49.744,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21 - Outras despesas com pessoal
|
2021NE000941 | 25/06/2021 | 1.219,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de agosto. Proc. 160658/2021
|
2021NE001423 | 27/08/2021 | 7.005,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROC. 186017/2021
|
2021NE001681 | 28/09/2021 | 7.005,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO. PROC.208289/21
|
2021NE001887 | 22/10/2021 | 11.505,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/21. Proc. 233797/2021
|
2021NE002455 | 26/11/2021 | 11.505,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de Dezembro/2021. Proc. 252462/2021
|
2021NE002578 | 22/12/2021 | 11.505,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21 - Outras despesas com pessoal
|
2021NL003910 | 25/06/2021 | 0,00 | 1.219,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha referente ao mês de agosto/2021. Proc. nº 160658/21 - Outras despesas com pessoal
|
2021NL005939 | 27/08/2021 | 0,00 | 7.005,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 186017/21 - Outras despesas com pessoal - SETEMBRO
|
2021NL006778 | 28/09/2021 | 0,00 | 7.005,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha referente ao mês de outubro - Outras despesas com pessoal
|
2021NL007594 | 22/10/2021 | 0,00 | 11.505,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21 - Outras despesas com pessoal
|
2021NL008854 | 26/11/2021 | 0,00 | 11.505,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2021. Proc. nº 252462/21 - Outras despesas com pessoal
|
2021NL009974 | 22/12/2021 | 0,00 | 11.505,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036491 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.219,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054880 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.005,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061255 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.005,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069827 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.505,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080239 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.505,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091632 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.505,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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