CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
09/04/2021
Plano Interno:
003692
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
1ª parcela do 13º salario.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000355 | 09/04/2021 | 1.295.873,19 | 1.295.873,19 | 1.295.873,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ª parcela do 13º salario.
|
2021NE000355 | 09/04/2021 | 587.929,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. PROC. 223042/2021
|
2021NE002208 | 11/11/2021 | 654.110,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Diferença da 2º parcela do 13º salário. Proc. 223042/21
|
2021NE002448 | 12/11/2021 | 52.722,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de Dezembro/2021. Proc. 252462/2021
|
2021NE002581 | 22/12/2021 | 860,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO. PROC. 256742/2021
|
2021NE002666 | 22/12/2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª parcela do 13º salario.
|
2021NL001586 | 09/04/2021 | 0,00 | 587.929,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. PROC. 223042/2021
|
2021NL008351 | 11/11/2021 | 0,00 | 654.110,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diferença da 2º parcela do 13º salário. Proc. 223042/21
|
2021NL008699 | 12/11/2021 | 0,00 | 52.722,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13º salario FOLHA DE DEZEMBRO PROC. 252462/2021
|
2021NL009978 | 22/12/2021 | 0,00 | 860,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE DEZEMBRO. PROC. 256742/21
|
2021NL010137 | 22/12/2021 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015979 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 587.929,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005059 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 78.076,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005056 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.560,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005057 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.249,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005058 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.314,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075132 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 530.908,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077633 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.722,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091632 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 795,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005888 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 64,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005894 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092399 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 231,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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