CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
003696
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
14455/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000007 | 28/01/2021 | 334.181,22 | 334.181,22 | 334.181,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NE000007 | 28/01/2021 | 27.850,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC. Nº 31354/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - ABONO DE PERMANÊNCIA
|
2021NE000105 | 25/02/2021 | 27.443,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/21 - ABONO DE PERMANÊNCIA
|
2021NE000237 | 29/03/2021 | 27.282,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROC.72158/21 - ABONO PERMANÊNCIA
|
2021NE000436 | 29/04/2021 | 26.347,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de Pagamento de maio. Proc. 93684/21 - Abono de Permanecia
|
2021NE000688 | 27/05/2021 | 24.110,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha referente ao mês de junho/2021. Proc. nº 115739/21
|
2021NE000936 | 25/06/2021 | 24.120,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/21.
|
2021NE001122 | 28/07/2021 | 24.120,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de agosto. Proc. 160658/2021
|
2021NE001421 | 27/08/2021 | 31.597,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21. PROC. 186017/2021
|
2021NE001679 | 28/09/2021 | 25.055,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO. PROC.208289/21
|
2021NE001885 | 22/10/2021 | 24.603,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. PROC. 223042/2021
|
2021NE002209 | 11/11/2021 | 24.603,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/21. Proc. 233797/2021
|
2021NE002453 | 26/11/2021 | 23.669,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Folha de pagamento ref. ao mês de Dezembro/2021. Proc. 252462/2021
|
2021NE002576 | 22/12/2021 | 23.376,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO
|
2021NL000020 | 28/01/2021 | 0,00 | 27.850,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2021
|
2021NL000648 | 25/02/2021 | 0,00 | 27.443,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO
|
2021NL001192 | 29/03/2021 | 0,00 | 27.282,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL
|
2021NL001943 | 29/04/2021 | 0,00 | 26.347,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO
|
2021NL002980 | 27/05/2021 | 0,00 | 24.110,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO
|
2021NL003908 | 25/06/2021 | 0,00 | 24.120,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL004975 | 28/07/2021 | 0,00 | 24.120,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA
|
2021NL005937 | 27/08/2021 | 0,00 | 31.597,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO
|
2021NL006773 | 28/09/2021 | 0,00 | 25.055,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
|
2021NL007592 | 22/10/2021 | 0,00 | 24.603,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. PROC. 223042/2021
|
2021NL008352 | 11/11/2021 | 0,00 | 24.603,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ref. a novembro
|
2021NL008851 | 26/11/2021 | 0,00 | 23.669,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO
|
2021NL009971 | 22/12/2021 | 0,00 | 23.376,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001101 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.850,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005654 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.443,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013306 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.282,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021688 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.347,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030167 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.110,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036491 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.120,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046334 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.120,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054880 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.597,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061255 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.055,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069827 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.603,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075132 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.603,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080239 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.669,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091632 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.376,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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