CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
272056/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E ESCANNER, CONF. PROC. 272056/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001432 | 25/03/2020 | 7.492,00 | 7.492,00 | 7.492,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E ESCANNER, CONF. PROC. 272056/2019.
|
2020NE001432 | 25/03/2020 | 7.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E ESCANNER, CONF. PROC. 272056/2019.
|
2020NL002500 | 25/03/2020 | 0,00 | 7.492,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008686 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.492,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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