CPF/CNPJ:
17417928000179
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
002694
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais Permanentes
Processo:
0064941/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. PROC. 64941/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001500 | 02/04/2020 | 73.246,00 | 73.246,00 | 73.246,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. PROC. 64941/2019.
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2020NE001500 | 02/04/2020 | 73.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. PROC. 64941/2019.
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2020NL006598 | 01/06/2020 | 0,00 | 73.146,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. PROC. 64941/2019.
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2020NL012077 | 01/07/2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034996 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 73.246,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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