CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
04/12/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
175662/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 129/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175662/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE007629 | 04/12/2020 | 18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 129/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175662/2020.
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2020NE007629 | 04/12/2020 | 18.408,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 129/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175662/2020.
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2020NL023634 | 07/12/2020 | 0,00 | 18.408,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063827 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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