CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
03/12/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
175218/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAP, EM OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 175218/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007613 | 03/12/2020 | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAP, EM OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 175218/2020.
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2020NE007613 | 03/12/2020 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAP, EM OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 1
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2020NL024735 | 11/12/2020 | 0,00 | 78.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065237 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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