CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0133717/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005596 | 30/09/2020 | 16.270,80 | 16.270,80 | 16.270,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020.
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2020NE005596 | 30/09/2020 | 16.270,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2
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2020NL015561 | 30/09/2020 | 0,00 | 16.270,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045335 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.270,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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