CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
15/07/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
93047/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 93047/2020, LOTES II E IV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003735 | 15/07/2020 | 12.510,45 | 12.510,45 | 12.510,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 93047/2020, LOTES II E IV.
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2020NE003735 | 15/07/2020 | 12.510,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 93047/2020, LOTES II E IV.
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2020NL009032 | 15/07/2020 | 0,00 | 12.510,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026976 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.510,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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