CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
22/04/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
0054839/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE VI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002120 | 22/04/2020 | 224.331,62 | 224.331,62 | 224.331,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE VI
|
2020NE002120 | 22/04/2020 | 224.331,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE VI
|
2020NL005896 | 21/05/2020 | 0,00 | 111.966,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE VI
|
2020NL006576 | 01/06/2020 | 0,00 | 112.364,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017128 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.966,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021257 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.364,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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