CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
20/04/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0014268/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020, LTE I E II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002101 | 20/04/2020 | 28.267,04 | 28.267,04 | 28.267,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020, LTE I E II
|
2020NE002101 | 20/04/2020 | 28.267,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020, LTE I E II
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2020NL015121 | 24/09/2020 | 0,00 | 28.267,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043797 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.267,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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