CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
20/04/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0014268/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020., LOTES I E II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002100 | 20/04/2020 | 86.475,00 | 86.475,00 | 86.475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020., LOTES I E II
|
2020NE002100 | 20/04/2020 | 86.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020., LOTES I E II
|
2020NL007445 | 25/06/2020 | 0,00 | 86.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022816 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 86.475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
