CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
34607/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000270 | 13/02/2020 | 107.240,00 | 107.240,00 | 107.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NE000270 | 13/02/2020 | 107.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NL000354 | 13/02/2020 | 0,00 | 107.240,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 0354
|
2020NL000355 | 13/02/2020 | 0,00 | -107.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NL015731 | 01/10/2020 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NL015732 | 01/10/2020 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NL015729 | 01/10/2020 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NL015730 | 01/10/2020 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019.
|
2020NL016540 | 09/10/2020 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045522 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047793 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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