| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. CONTRATO Nº 49/2019, PROC. 34607/2019. |
33.583,20 | 33.583,20 | 33.583,20 |
|
2020NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 28361/2020. |
85.904,00 | 85.904,00 | 85.904,00 |
|
2020NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE INSUMO DE BLOCO. PROC. 28323/2020 EMP. DISTRIBUIDORA COSTA |
54.236,00 | 54.236,00 | 54.236,00 |
|
2020NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS |
31.125,00 | 31.125,00 | 31.125,00 |
|
2020NE000253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS |
32.760,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
|
2020NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. 34607/2019. |
107.240,00 | 107.240,00 | 107.240,00 |
|
2020NE000284
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, ref. a materiais adquiridos para a Fabrica de blocos, do proc:34946/2020. |
107.240,00 | 107.240,00 | 107.240,00 |
|
2020NE000324
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF, A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE BLOCOS, proc. 28280/2020 |
85.904,00 | 85.904,00 | 85.904,00 |
|
2020NE000367
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONF.HOMOLOGACAO N.007/2019, REF.LOTE N.II,III , IV E VI |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONF.HOMOLOGACAO N.007/2019, REF.LOTE N.II,III , IV E VI |
555.246,60 | 555.246,60 | 555.246,60 |
|
2020NE000370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONF.HOMOLOGACAO N.007/2019, REF.LOTE N.II,III , IV E VI |
60.819,98 | 60.819,98 | 60.819,98 |
|
2020NE000371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CONF.HOMOLOGACAO N.007/2019, REF.LOTE N.II,III , IV E VI |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000373
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. a aquisição de materiais para serviços de manutenção predial das unidades predial, empresa distribuidora costa. proc. 10720/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PREDIAL DO ESTADO, EMP. DISTRIBUIDORA COSTA PARA O LOTE II, III, IV E VI, |
148.785,92 | 148.785,92 | 148.785,92 |
|
2020NE000377
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aquisicao de materi al para servicos de manutencao predial lote II,III,Iv e vI |
23.858,50 | 23.858,50 | 23.858,50 |
|
2020NE000660
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a aquisição de insumos a serem utilizados nas fábricas de bloco sextavados de concreto e tijolos ecológicos, ref ao mês de fevereiro de 2020, conf NF Nº 686. Proc n: 41299/2020 |
28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|
2020NE001117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA FÁBRICA DE TIJOLOS, CONF. PROC. 41314/2020. |
5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 |
|
2020NE001388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A COMPRA DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, PROC. 41289/2020. |
26.730,60 | 26.730,60 | 26.730,60 |
|
2020NE001390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 41291/2020. |
28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|
2020NE001391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 28386/2020. |
54.236,00 | 54.236,00 | 54.236,00 |
|
2020NE001392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF.PROC. 41307/2020. |
12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
|
2020NE002100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020., LOTES I E II |
86.475,00 | 86.475,00 | 86.475,00 |
|
2020NE002101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PROC. 14268/2020, LTE I E II |
28.267,04 | 28.267,04 | 28.267,04 |
|
2020NE002116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE II |
11.070,00 | 11.070,00 | 11.070,00 |
|
2020NE002117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE II |
15.794,70 | 15.794,70 | 15.794,70 |
|
2020NE002118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III |
497.427,62 | 497.427,62 | 497.427,62 |
|
2020NE002119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE IV |
30.081,35 | 30.081,35 | 30.081,35 |
|
2020NE002120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE VI |
224.331,62 | 224.331,62 | 224.331,62 |
|
2020NE002269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESAS DISTRIBUIDORA COSTA ( AQUISIÇÃO DE INSUMOS , PROC. 63238/2020 |
26.208,00 | 26.208,00 | 26.208,00 |
|
2020NE002270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 63624/2020. |
26.208,00 | 26.208,00 | 26.208,00 |
|
2020NE002271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESAS DISTRIBUIDORA COSTA ( AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADO NA FABRICA DE BLOCOS, PROC. 63265/2020 |
26.208,00 | 26.208,00 | 26.208,00 |
|
2020NE002611
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA, Proc. n.º 63245/20, ref. mês abril/20, NF 701- contrato n.º 49/2019- aquisição de insumos a ser utilizados na fab. de Blocos. |
34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
|
2020NE002622
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA, Proc. n.º 63241/20, ref. mês abril/20, NF 698- contrato n.º 49/2019- aquisição de insumos a ser utilizados na fab. de Blocos. |
84.065,80 | 84.065,80 | 84.065,80 |
|
2020NE002624
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento em favor da empresa DISTRIBUIDORA COSTA, Proc. n.º 63256/20, ref. mês abril/20, NF 702- contrato n.º 49/2019- aquisição de insumos a ser utilizados na fab. de Blocos. |
57.904,00 | 57.904,00 | 57.904,00 |
|
2020NE002947
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA DO PRO:63260/2020 |
57.904,00 | 57.904,00 | 57.904,00 |
|
2020NE002948
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA DO PRO:63271/2020 |
26.376,00 | 26.376,00 | 26.376,00 |
|
2020NE003731
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. Nº 93072/2020. |
56.031,65 | 56.031,65 | 56.031,65 |
|
2020NE003735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 93047/2020, LOTES II E IV. |
12.510,45 | 12.510,45 | 12.510,45 |
|
2020NE003736
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 93047/2020. LOTE II |
3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
|
2020NE003750
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 93347/2020. |
65.282,00 | 65.282,00 | 65.282,00 |
|
2020NE003751
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE INSUMOS NF 773-PROC. 93340/2020. |
65.282,00 | 65.282,00 | 65.282,00 |
|
2020NE003752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNEC. DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 91797/2020. |
46.620,00 | 46.620,00 | 46.620,00 |
|
2020NE003753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNEC. DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 91752/2020. |
77.560,00 | 77.560,00 | 77.560,00 |
|
2020NE003864
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO/TERRAPLANAGEM/AGRÍCOLA, POLOS: PINHEIRO, AÇAILÂNDIA BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ, LOTE V, CONF. PROC. 265253/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE003865
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO/TERRAPLANAGEM/AGRÍCOLA, POLOS: PINHEIRO, BALSAS E SÃO JOÃO DOS PATOS, LOTE VI, CONF. PROC. 265253/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE003868
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CNPJ:04.315.383/0001-48, CONTRATO Nº052/2020, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS EM JUNHO /2020 PROC. 93082/2020 |
124.773,95 | 124.773,95 | 124.773,95 |
|
2020NE003928
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 100096/2020. |
10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
|
2020NE003954
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FABRICAS DE BLOCO SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS ECOLÓGICOS MES DE JUNHO/2020. PROC. 100125/2020 |
39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 |
|
2020NE003955
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FABRICAS DE BLOCO SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS ECOLÓGICOS MES DE JUNHO/2020. PROC. 100146/2020 |
40.320,00 | 40.320,00 | 40.320,00 |
|
2020NE004850
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 121797/2020. |
42.614,00 | 42.614,00 | 42.614,00 |
|
2020NE004851
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARAA FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 121770/2020. |
42.614,00 | 42.614,00 | 42.614,00 |
|
2020NE004852
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARAA FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 121724/2020. |
30.992,00 | 30.992,00 | 30.992,00 |
|
2020NE005208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 112388/2020. |
30.828,00 | 30.828,00 | 30.828,00 |
|
2020NE005214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, AQUISIÇÃO DE INSUMOS MES DE AGOSTO/2020 |
17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
|
2020NE005233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019 - SARP/MA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA EPP; CNPJ : 04.315.383/001-48. HOMOLOGAÇÃO N° 70/2020. PROCESSO 46725/2020. RAP INSCRITO: 28.550,40 |
28.550,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE005355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA. PROC. 128107/2020, N/F. 818 |
27.118,00 | 27.118,00 | 27.118,00 |
|
2020NE005419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA. CONTRATO N. 049/2019 AQUISIÇÃO DE INSUMO A SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE BLOCOS. ,ES DE SETEMBRO/2020 |
27.118,00 | 27.118,00 | 27.118,00 |
|
2020NE005420
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA. CONTRATO N. 049/2019 AQUISIÇÃO DE INSUMO A SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS, MES DE SETEMBRO/2020 |
27.118,00 | 27.118,00 | 27.118,00 |
|
2020NE005421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA. CONTRATO N. 049/2019 AQUISIÇÃO DE INSUMO A SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS, MES DE SETEMBRO/2020. PROC. 128099/2020 |
34.866,00 | 34.866,00 | 34.866,00 |
|
2020NE005434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEAP. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, 00030/2020, LOTE I, PROC. 83424/2020 RAP INSCRITO: 32.352,70 |
32.352,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE005435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 83424/2020. RAP INSCRITO: 31.180,40 |
31.180,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE005503
Dt. Emissão: Descrição: EM PENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 101547/2020. LOTE I |
12.199,77 | 12.199,77 | 12.199,77 |
|
2020NE005506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 101547/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE005578
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 101551/2020. |
62.999,96 | 62.999,96 | 62.999,96 |
|
2020NE005579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL |
47.260,04 | 47.260,04 | 47.260,04 |
|
2020NE005582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA HOMOLOGAÇÃO 040. PROC. 101547/2020 |
10.423,84 | 10.423,84 | 10.423,84 |
|
2020NE005595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020. |
40.677,00 | 40.677,00 | 40.677,00 |
|
2020NE005596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020. |
16.270,80 | 16.270,80 | 16.270,80 |
|
2020NE005597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020. |
11.760,00 | 11.760,00 | 11.760,00 |
|
2020NE005598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020. |
11.760,00 | 11.760,00 | 11.760,00 |
|
2020NE005599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020. |
70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|
2020NE005600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 E ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020. |
70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
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2020NE005604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. PROC. 133712/2020. |
16.270,80 | 16.270,80 | 16.270,80 |
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2020NE005605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS EM SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133680/2020. |
11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
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2020NE005606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020., CONF. PROC. 133686/2020. |
11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
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2020NE005635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, DO PROC: 101555/20, DO LOTE I. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, DO PROC: 101555/20, DO LOTE I. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005688
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento da empresa Distribuidora Costa, do proc: 138899/20; de insumos a serem utilizados nas fabricas de blocos Sextavados de Concreto e Tijolos Ecológicos, no mes de setembro/2020, Nf- 843. |
28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
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2020NE005689
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CONTRATO N° 49/2019,REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FABRICAS DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E TIJOLOS ECOLOGICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL N° 846. PROCESSO 138784/2020. |
21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
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2020NE005703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. PROC. 133364/2020. |
70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
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2020NE005704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. PROC. 133364/2020. |
70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
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2020NE005705
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. PROC. 133364/2020. |
9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
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2020NE005750
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA DO PRO:133355/2020 |
70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
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2020NE005751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA DO PRO:133416/2020 |
40.677,00 | 40.677,00 | 40.677,00 |
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2020NE005976
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PARA EMPRESA DIST. COSTA - CONTRATO N.º 50/2020, CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA - NF 857. |
141.732,96 | 141.732,96 | 141.732,96 |
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2020NE006597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA DISTRIBUIDORA COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO ( ESTRUTURA, CONCRETO, AÇO E ALVENARIA CERAMICA) NF- 893. PROC. 165566/2020 |
113.862,80 | 113.862,80 | 113.862,80 |
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2020NE006599
Dt. Emissão: Descrição: empenho em favor da empresa distribuidora costa ltda me, proc: 83424/2020 e contrato 128/2020 RAP INSCRITO: 31.144,40 |
31.144,40 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE006948
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO N° 126/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS( ESTRUTURAS: CONCRETO, AÇO E ALVENARIA CERÂMICA) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS. NOTA FISCAL N° 892. |
147.909,40 | 147.909,40 | 147.909,40 |
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2020NE006949
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA LTDA - ME, CONTRATO N° 127/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS( INSUMOS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS. NOTA FISCAL N° 899. |
162.975,00 | 162.975,00 | 162.975,00 |
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2020NE006958
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE PANETONES, CONF. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 52/2020, LOTE I, PROC. 83288/2020. RAP INSCRITO: 304,42 |
54.539,90 | 54.235,48 | 54.235,48 |
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2020NE007537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 165431/2020. |
24.950,20 | 24.950,20 | 24.950,20 |
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2020NE007579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 165348/2020. |
64.705,40 | 64.705,40 | 64.705,40 |
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2020NE007583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS FÁBRICAS DE BLOCOC SEXTAVADOS E TIJOLOS ECOLÓGICOS, CONF. PROC. 173280/2020. |
171.808,00 | 171.808,00 | 171.808,00 |
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2020NE007610
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 2020.MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 165487/ |
7.765,17 | 7.765,17 | 7.765,17 |
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2020NE007612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 163873/2020. |
22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
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2020NE007613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2020, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEAP, EM OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 175218/2020. |
78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 |
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2020NE007626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 125/2020, PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. 177630/2020. |
104.375,00 | 104.375,00 | 104.375,00 |
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2020NE007627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 125/2020, PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PROC. 177611/2020. |
77.210,00 | 77.210,00 | 77.210,00 |
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2020NE007628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 126/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175664/2020. |
18.431,75 | 18.431,75 | 18.431,75 |
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2020NE007629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 129/2020, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175662/2020. |
18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 |
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2020NE007630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175165/2020. |
18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 |
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2020NE007631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175178/2020. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2020NE007632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175165/2020. |
18.439,24 | 18.439,24 | 18.439,24 |
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2020NE007633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 175165/2020. |
18.431,75 | 18.431,75 | 18.431,75 |
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2020NE007857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS, CONF. PROC. 179718/2020. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
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2020NE007899
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 49/2019 - PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 163885/2020. |
140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
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2020NE007994
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA, CERAMICAS E PREGO) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020. NF-902 |
65.070,30 | 65.070,30 | 65.070,30 |
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2020NE008029
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref fornecimento de equipamrntyos de insumos para producao de panetones nod lotes I ,II e II,em dez/2020 contrato 155/2020. RAP INSCRITO: 130,05 |
130,05 | 130,05 | 0,00 |
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2020NE008030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIST. COSTA - PROC.180788/2020 - NF 925 - CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS . RAP INSCRITO: 109.984,00 |
109.984,00 | 109.984,00 | 0,00 |
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2020NE008031
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a fornecimento de insumos e equipamentos para producao de panetones lotes I ,II e III em dez/2020 e contrato 155/2020 RAP INSCRITO: 105,99 |
105,99 | 105,99 | 0,00 |
| Totais: | 6.085.074,00 | 5.961.541,68 | 5.851.321,64 |
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