CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001703
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68046/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004115 | 08/05/2020 | 2.275.312,71 | 2.275.312,71 | 2.275.312,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE004115 | 08/05/2020 | 758.437,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12 TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE005500 | 02/07/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12 TA AO CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSP. JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE006092 | 23/07/2020 | 3.033.750,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE ORÇAMENTO
|
2020NE009093 | 07/10/2020 | -2.275.312,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12TA CT 03/2015 - 7ªP; MAI/20; 72055/2020 HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NL010707 | 03/06/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JUNHO-2020; HOSP. JUVÊNCIO MATOS; PROC. 85518/2020
|
2020NL012754 | 02/07/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 03/2015; JULHO/2020; HOSP. JUVÊNCIO MATOS ; PROC. 100051/2020
|
2020NL014829 | 03/08/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019194 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024013 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031018 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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