CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
001650
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
87369/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
7º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERNCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIERIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008566 | 24/09/2020 | 5.950.339,26 | 5.950.339,26 | 5.950.339,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERNCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIERIA
|
2020NE008566 | 24/09/2020 | 5.950.339,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; SET/2020; MAT. N.S. DA PENHA; PROC. 133129/2020
|
2020NL019641 | 28/09/2020 | 0,00 | 5.950.339,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; SET/2020; H.C.M. PROC. 132619/2020
|
2020NL019613 | 28/09/2020 | 0,00 | 5.920.339,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL019640 | 28/09/2020 | 0,00 | -5.920.339,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044731 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.950.339,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
