CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
101559/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007733 | 09/09/2020 | 532.936,06 | 532.936,06 | 532.936,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE007733 | 09/09/2020 | 267.680,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA
|
2020NE008033 | 16/09/2020 | 265.255,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2019; COMP. JUN/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA DE N° 410/20 AOS TRABALHADORES HOSP. DR CARLOS MACIEIRA; N° 101559/2020
|
2020NL018066 | 15/09/2020 | 0,00 | 267.680,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2019; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES DO HOSP. DR CARLOS MACIEIRA
|
2020NL018225 | 16/09/2020 | 0,00 | 265.255,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041401 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 267.680,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041799 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 265.255,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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