CPF/CNPJ:
10778029000152
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
002724
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais Permanentes
Processo:
201019/2017 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 65 (SESSENTA E CINCO) NOBREAKS DE 700 VA,, CONF. CONTRATO 39/2018 E PROC. 201019/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006592 | 17/11/2020 | 34.589,10 | 34.589,10 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 65 (SESSENTA E CINCO) NOBREAKS DE 700 VA,, CONF. CONTRATO 39/2018 E PROC. 201019/2017.
|
2020NE006592 | 17/11/2020 | 34.589,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 65 (SESSENTA E CINCO) NOBREAKS DE 700 VA,, CONF. CONTRATO 39/2018 E PROC. 201019/2
|
2020NL025110 | 16/12/2020 | 0,00 | 34.589,10 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
