CPF/CNPJ:
10778029000152
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0034995/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, CONF. PROC. 34995/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001118 | 18/03/2020 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, CONF. PROC. 34995/2020.
|
2020NE001118 | 18/03/2020 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, CONF. PROC. 34995/2020.
|
2020NL001847 | 20/03/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008200 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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