CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras em Andamento
Processo:
34738/2019
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente ao Sétimo Termo aditivo ao contrato nº 18/2017, que visa a reforma e ampliação do Centro de Estudos Superiores de São Bento-UEMA, conforme processo nº 34738/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000548 | 02/06/2020 | 334.312,73 | 334.312,73 | 334.312,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente ao Sétimo Termo aditivo ao contrato nº 18/2017, que visa a reforma e ampliação do Centro de Estudos Superiores de São Bento-UEMA, conforme processo nº 34738/2019
|
2020NE000548 | 02/06/2020 | 395.092,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001937 | 31/12/2020 | -60.780,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13439 de 29/05/2020, referente Termo aditivo ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do
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2020NL003496 | 15/07/2020 | 0,00 | 91.275,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13494 de 04/11/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /UEMA em
|
2020NL009664 | 07/12/2020 | 0,00 | 166.671,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13531 de 19/11/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /UEMA em
|
2020NL009677 | 07/12/2020 | 0,00 | 76.365,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002367 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.024,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002369 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.738,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003666 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 912,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028215 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.600,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006802 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.000,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006804 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.040,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010294 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.666,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010297 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 763,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065658 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 149.004,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065673 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.271,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006933 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.000,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006934 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.290,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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