CPF/CNPJ:
05083182000125
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
016293
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
136146/19
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - FUNESCOLA
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0314000000
complemento do empenho do ct.016/17 - IEMA de São Vicente de Ferrer
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000444 | 30/04/2020 | 1.942.974,00 | 1.942.974,00 | 1.942.974,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.016/17 - IEMA de São Vicente de Ferrer
|
2020NE000444 | 30/04/2020 | 1.942.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 26ª med. ct.016/17 - IEMA de São Vicente de Ferrer; proc.254324/19
|
2020NL001966 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 26ª med.do ct. nº 016/17 - IEMA de São Vicente de Ferrer - proc.254324/19
|
2020NL001850 | 04/05/2020 | 0,00 | 596.578,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 27ª med. do ct.016/17 - IEMA de São Vicente de Ferrer; proc.72228/20
|
2020NL003656 | 08/07/2020 | 0,00 | 210.783,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 28ª MEDIÇÃO CT. 016/17 PROCESSO 86380/2020 IEMA SAO VICENTE FERRER
|
2020NL003734 | 29/07/2020 | 0,00 | 135.612,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001223 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.330,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001224 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.695,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016531 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.517.551,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002513 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.955,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002514 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.161,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031163 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.665,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033624 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 135.612,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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