CPF/CNPJ:
33054826000192
Emissão:
21/05/2020
Plano Interno:
003605
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0063581/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho referente a despesa para pagamento de serviços de seguro dos imóveis do Programa Minha Casa, referentes ao período de junho a dezembro/2019, à Companhia Excelsior de Seguros, conforme processo 63581/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho da despesa para pagamento de serviços de seguro dos imóveis do Programa Minha Casa, referentes ao período de janeiro a março/2020, à Companhia Excelsior de Seguros, conforme processo 63585/2020.
|
2020NE000017 | 21/05/2020 | 57.138,39 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2020NE000016 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a despesa para pagamento de serviços de seguro dos imóveis do Programa Minha Casa, referentes ao período de junho a dezembro/2019, à Companhia Excelsior de Seguros, conforme processo 63581/2020.
|
2020NE000016 | 21/05/2020 | 10.791,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido a fonte do recurso utilizada não existir ou seja foi extinta
|
2020NE000020 | 02/06/2020 | -67.929,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa para pagamento de serviços de seguro dos imóveis do Programa Minha Casa, referentes ao período de janeiro a março/2020, à Compan
|
2020NL000469 | 21/05/2020 | 0,00 | 57.138,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa para pagamento de serviços de seguro dos imóveis do Programa Minha Casa, referentes ao período de janeiro a março/2020, à Compan
|
2020NL000468 | 21/05/2020 | 0,00 | 10.791,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa para pagamento de serviços de seguro dos imóveis do Programa Minha Casa, referentes ao período de junho a dezembro/2019, à Compa
|
2020NL000472 | 21/05/2020 | 0,00 | 10.791,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a ce incorreta
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2020NL000471 | 21/05/2020 | 0,00 | -10.791,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a fonte do recurso utilizada não existir mais
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2020NL000486 | 21/05/2020 | 0,00 | -10.791,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a fonte do recurso utilizado não existir
|
2020NL000485 | 21/05/2020 | 0,00 | -57.138,39 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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