CPF/CNPJ:
16742763000148
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0011012/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA kM LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS ,__PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS., CONF. PROC. 11012/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000235 | 12/02/2020 | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA kM LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS ,__PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS., CONF. PROC. 11012/2020.
|
2020NE000235 | 12/02/2020 | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, CONF. PROC. 11012/2020.
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2020NL000176 | 12/02/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, CONF. PROC. 11012/2020.
|
2020NL000179 | 12/02/2020 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, CONF. PROC. 11012/2020.
|
2020NL000178 | 12/02/2020 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 176
|
2020NL000177 | 12/02/2020 | 0,00 | -364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, CONF. PROC. 11012/2020.
|
2020NL012209 | 01/07/2020 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, CONF. PROC. 11012/2020.
|
2020NL012208 | 01/07/2020 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor
|
2020NL012206 | 01/07/2020 | 0,00 | -104,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL012207 | 01/07/2020 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035337 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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