CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
03/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
60784/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003511 | 03/07/2020 | 953,12 | 953,12 | 953,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NE003511 | 03/07/2020 | 953,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007844 | 03/07/2020 | 0,00 | 195,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007839 | 03/07/2020 | 0,00 | 151,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007842 | 03/07/2020 | 0,00 | 151,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007848 | 03/07/2020 | 0,00 | 151,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007846 | 03/07/2020 | 0,00 | 151,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007836 | 03/07/2020 | 0,00 | 151,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020
|
2020NL007878 | 03/07/2020 | 0,00 | 151,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl7836
|
2020NL007856 | 03/07/2020 | 0,00 | -151,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024211 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 347,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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