CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
002680
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO- D-11 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000349 | 28/02/2020 | 773.167,13 | 773.167,13 | 773.167,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO- D-11 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000349 | 28/02/2020 | 355.847,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE MARÇO/2020
|
2020NE001483 | 31/03/2020 | 417.319,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO- D-11 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000578 | 28/02/2020 | 0,00 | 355.847,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE MARÇO/2020
|
2020NL002922 | 31/03/2020 | 0,00 | 417.319,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008303 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 355.847,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012528 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 417.319,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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