CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
07/02/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
14203/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 18 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SETRES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019, PROC. 14203/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000108 | 07/02/2020 | 1.958,17 | 1.958,17 | 1.958,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 18 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SETRES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019, PROC. 14203/2020.
|
2020NE000108 | 07/02/2020 | 1.958,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 18 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SETRES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019, PROC. 14203
|
2020NL000092 | 10/02/2020 | 0,00 | 1.958,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035122 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.958,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
