| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. ao serviço de limpeza, conservação e manutenção predial, convenio 689 do mes de dezembro/2019, proc. 8555/2019 RAP INSCRITO: 534,00 |
110.447,17 | 109.913,17 | 109.913,17 |
|
2020NE000064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A TAXA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 19 INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2019, SEAP/CAEMA, MÊS DE OUTUBRO/2019, PROC. 267592/2019. RAP INSCRITO: 38,00 |
38,00 | 38,00 | 0,00 |
|
2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A CONSTITUIÇÃO DE PECÚLIO EM CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DA PORTARIA SEAP Nº 549/2015, PROC. 267592/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL - INÁCIO RANGEL, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 08/2019-SEDUC/SEAP., MÊS DEZEMBRO/2019., PROC. 13359/2020. |
8.735,63 | 8.735,63 | 8.735,63 |
|
2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO EM CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DA PORTARIA NNNNN] 549/2015, SEAP, PROC. 13359/2020. RAP INSCRITO: 3.619,03 |
3.619,03 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 25 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2019-CAEMA/SEAP., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROC. 14828/2020. |
8.261,57 | 8.261,57 | 8.261,57 |
|
2020NE000080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS, CONF. PROTARIA Nº 549/2015-SEAP, PROC. 14828/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA BODIM DA UPR DE IMPERATRIZ-MA., CONF. O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019, EM OUT/NOV/DEZEMBRO/2019, PROC. 14972/2020. |
2.676,98 | 2.676,98 | 2.676,98 |
|
2020NE000087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 18 INTERNOS, POR TRABALHOS PRESTADOS NA APAC DE VIANA-MA., CONVÊNIO Nº 02/2019, MÊS DEZ/2019, PROC. 12061/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 26 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA AGEM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONVÊNIO Nº 011/2019, PROC. 12348/2020. |
9.572,93 | 9.572,93 | 9.572,93 |
|
2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 18 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGOV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019, PROC. 11115/2020. |
5.245,55 | 5.245,55 | 5.245,55 |
|
2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 13 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIB. REG. DO TRABALHO, 16ª REGIÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONV~enio nº 03/2019 - trt/seap, proc. 11022/2020. |
3.726,56 | 3.726,56 | 3.726,56 |
|
2020NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DEZ INTERNAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 04/2019, PROC. 10215/2020. |
3.449,22 | 3.449,22 | 3.449,22 |
|
2020NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 18 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SETRES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019, PROC. 14203/2020. |
1.958,17 | 1.958,17 | 1.958,17 |
|
2020NE000118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO-G-52 REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
310.730,90 | 310.730,90 | 310.730,90 |
|
2020NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO-G-52 REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
167.127,33 | 167.127,33 | 167.127,33 |
|
2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO ,D-11 REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
353.462,93 | 353.462,93 | 353.462,93 |
|
2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO ,D-11 REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
4.919,42 | 4.919,42 | 4.919,42 |
|
2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO ,D-11 REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
272,00 | 272,00 | 272,00 |
|
2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 33 INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MARCENARIA, CONV. 689, PROC. 10759/2020. |
14.511,20 | 14.511,20 | 14.511,20 |
|
2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONV. 689, PROC. 13954/2019. |
42.790,70 | 42.790,70 | 42.790,70 |
|
2020NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. INTERNOS QUE TRABALHAM REFORMA DA ESCADA DA LIBERDADE E PÇA DO CARATATIUA- AGEM. DO PROC:276529/2019 |
6.531,67 | 6.531,67 | 6.531,67 |
|
2020NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS DE REVISTA, CONF. PROC. 10153/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 11 INTERNOS DA UPR FEMININA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MÊS JAN/2020, CONF. CONV. Nº 04/2019-TJ/SEAP., PROC. 24836/2020. |
3.911,10 | 3.911,10 | 3.911,10 |
|
2020NE000285
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salários de Internos que trabalham na manutenção do estacionamento do TRT, do termo de cooperação nº 03/2019, do proc:25602/2020. |
7.912,02 | 7.912,02 | 7.912,02 |
|
2020NE000286
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de 31 internos que trabalharam na reforma da Escadaria da liberdade e Praça do Caratatiua-AGEm, dotermo de Cooperação nº011/2019, do proc:25580/2020. |
16.082,66 | 16.082,66 | 16.082,66 |
|
2020NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de pagamento de 21 internos que trabalharam na Reforma Predial - Ignacio Rangel, por meio do Termo de Cooperação nº 08/2019-SEDUC/SEAP no mês de janeiro/2020 |
11.317,34 | 11.317,34 | 11.317,34 |
|
2020NE000288
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de vinte e oito internos em penitenciarias |
15.441,92 | 15.441,92 | 15.441,92 |
|
2020NE000289
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de 17 internos que trabalharam na pavimentação do TIBIRI, por meio do termo de cooperação nº 23/2019-SETRES/SEAP, do proc:25513/2020. |
9.283,19 | 9.283,19 | 9.283,19 |
|
2020NE000290
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de 17 internos que trabalharam na pavimentacao do estacionamento beira mar mes jan/2020 |
8.260,50 | 8.260,50 | 8.260,50 |
|
2020NE000293
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de 02 internos que trabalham na BODIM da unidade Prisional de Imperatriz/Ma, do termo de cooperação Tecnicca nº01/2019, do proc: 30767/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020 |
1.000.953,44 | 1.000.953,44 | 1.000.953,44 |
|
2020NE000295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020 |
5.864.465,06 | 5.864.465,06 | 5.816.990,28 |
|
2020NE000296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS DAS GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020 |
27.869.964,51 | 27.869.964,51 | 27.869.364,21 |
|
2020NE000297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS DE OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020 |
111.842,58 | 111.842,58 | 111.842,58 |
|
2020NE000299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO G-52, REF. AO MES JANEIRO/2020 |
3.417,84 | 3.417,84 | 3.417,84 |
|
2020NE000301
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref material de consumo conf.processo 206192/2019 RAP INSCRITO: 4.676,62 |
4.800,00 | 123,38 | 123,38 |
|
2020NE000302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020 |
737.617,97 | 737.617,97 | 737.617,97 |
|
2020NE000303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11 NO MES DE JANEIRO- 2020 |
47.680,01 | 47.680,01 | 47.680,01 |
|
2020NE000304
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de 18 internos que trabalharam sa fabrica de pre moldados no centro de reintegracao solcial de viana jan/2020 |
9.546,61 | 9.546,61 | 9.546,61 |
|
2020NE000305
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de 18 internos que trabalharam na apac de viana no mes de dez/2019 conv.02/2019 |
4.098,93 | 4.098,93 | 4.098,93 |
|
2020NE000306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL PARA EFETIVO E COMISSIONADO, G-52 REF, AO MES DE JANEIRO/2020 |
110.382.929,48 | 110.382.929,48 | 110.382.929,48 |
|
2020NE000313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D-11, REF, AO MES DE JANEIRO/2020 |
17.936.546,95 | 17.936.546,95 | 17.936.546,95 |
|
2020NE000314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DAS FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020 |
751.862,27 | 751.862,27 | 751.862,27 |
|
2020NE000315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO REF, AO MES DE JANEIRO/2020 |
89.049,70 | 89.049,70 | 89.049,70 |
|
2020NE000316
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de 280 internos que trabalharam na limpeza e conservação e manutenção predial, das unidades do estado, do mês de Janeiro. do Proc:33103/2020 |
148.051,72 | 148.051,72 | 148.051,72 |
|
2020NE000347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO- G-52. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020 |
3.855.543,74 | 3.855.543,74 | 3.855.543,74 |
|
2020NE000348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO- G-52. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020 |
6.442.242,05 | 6.442.242,05 | 6.442.242,05 |
|
2020NE000349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO- D-11 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020 |
773.167,13 | 773.167,13 | 773.167,13 |
|
2020NE000352
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario para 106 internos que trabalharam na fabrica de blocos janeiro/2020 |
43.257,72 | 43.257,72 | 43.257,72 |
|
2020NE000418
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020 |
5.391,34 | 5.391,34 | 5.391,34 |
|
2020NE000421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO VENCIMENTO DE SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DE EXONERADO CONTRATADO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|
2020NE000814
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE BOLETO DE REDITO DE VALE TRANSPORTE, DO PROC:49291/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA ESCADARIA DA LIBERDADE E PRAÇA CARATATIUA, DO CONVENIO Nº11/2019, DO MES DE FEVEREIRO/2020 |
11.141,66 | 11.141,66 | 11.141,66 |
|
2020NE000817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO TRT, DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº03/2019, DO MES DE FEVEREIRO/2020 |
6.002,56 | 6.002,56 | 6.002,56 |
|
2020NE000818
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 17 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO TIBIRI, POR MEIO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº233/2019, DO MES DE FEVEREIRO/2020 |
6.976,66 | 6.976,66 | 6.976,66 |
|
2020NE000870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIOS PARA 29 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONVENIO 689. PRESO TRABALHADOR |
16.630,72 | 16.630,72 | 16.630,72 |
|
2020NE000872
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALÁRIOS PARA 116 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONVENIO 689. PRESO TRABALHADOR |
62.374,29 | 62.374,29 | 62.374,29 |
|
2020NE001125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALARIO PARA 280( DUZENTOS E OITENTA) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA, CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONVENIO 689 |
154.828,23 | 154.828,23 | 154.828,23 |
|
2020NE001426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, PROC. 58444/2020. |
3.885,85 | 3.885,85 | 3.885,85 |
|
2020NE001427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A HORAS EXTRAS PARA 26 (VINTE E SEIS) INTERNOS DA MARCENARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019., CONF. PROC. 57874/2020. |
2.154,90 | 2.154,90 | 2.154,90 |
|
2020NE001443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LIBERAÇÃO DA DEMANDA GOVERNAMENTAL AO MUNICIPIO DE VIANA, VISANDO O PAGAMENTO DE 17 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA, CONVENIO N°13/2019 DO MES DE FEVEREIRO/2020 |
7.767,19 | 7.767,19 | 7.767,19 |
|
2020NE001444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS DA UPR FEMININA, DO CONVÊNIO 04/2019-SEAP/TJ., NO MÊS DE DEZ/2019., PROC. 10215/2020. |
1.428,87 | 1.428,87 | 1.428,87 |
|
2020NE001489
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE INTERNOS DO SALARIOS PARA 36 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA, NO MES DE MARÇO/2020 CONVENIO 689 |
18.109,38 | 18.109,38 | 18.109,38 |
|
2020NE001495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A SAL¿¿ARIOS DE INTERNOS POR SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO BEIRA MAR, CONF. CONV. 007/2019 - SEGOV/SEAP., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020., PROC. 48944/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A SALÁRIOS DE INTERNOS DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA BEIRA-MA., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. CONV. SEAP/SEGOV, PROC. 48944/2020. |
7.710,27 | 7.710,27 | 7.710,27 |
|
2020NE001634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, POR MEIO DO CONV:007/2019 SEGOV X SEAP, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. |
5.959,14 | 5.959,14 | 5.959,14 |
|
2020NE001635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 06 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DE PRÉDIOS, POR MEIO AO CONV:14/2019 ENTRE AGED X SEAP, NO MÊS DE MARÇO/2020, DO PROC:60784/2020 |
2.859,35 | 2.859,35 | 2.859,35 |
|
2020NE001636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA CARATATIUA, POR MEIO DO CONV:11/2019- AGEM X SEAP, NO MÊS DE MARÇO/2020, DO PROC:60787/2020 |
6.441,12 | 6.441,12 | 6.441,12 |
|
2020NE001637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO- TIBIRI, POR MEIO DO CONV: 23/2019 ENTRE SETRES X SEAP, NO MÊS DE MARÇO/2020. |
5.317,78 | 5.317,78 | 5.317,78 |
|
2020NE001788
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 60863/2020. |
55.188,70 | 55.188,70 | 55.188,70 |
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2020NE001888
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE PRE MOLDADOS E PAVIMENTAÇÃO DO PRO:58994/2020 |
6.806,60 | 6.806,60 | 6.806,60 |
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2020NE001921
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 317 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MES DE MARÇO/2020 DO PROC: 61960/2020 |
163.882,82 | 163.882,82 | 163.882,82 |
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2020NE001923
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO PARA 2 INTERNOS QUE TRABALHAM NA BODIM, POR MEIO DO CONV:001/2019, ENTRE SEAP E J.H COMERCIO LTDA-ME, NO MES DE JANEIRO/2020 |
1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 |
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2020NE001924
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO PARA 2 INTERNOS QUE TRABALHAM NA BODIM, POR MEIO DO CONV:001/2019, ENTRE SEAP E J.H COMERCIO LTDA-ME, NO MES DE FEVEREIRO/2020 |
1.175,58 | 1.175,58 | 1.175,58 |
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2020NE001925
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO PARA 2 INTERNOS QUE TRABALHAM NA BODIM, POR MEIO DO CONV:001/2019, ENTRE SEAP E J.H COMERCIO LTDA-ME, NO MES DE MARÇO/2020 |
1.175,62 | 1.175,62 | 1.175,62 |
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2020NE001926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DE INTERNOS PARA 04 QUE TRABALHARAM NA REFORNA DO IFMA E SERVIÇOS DIVERSOS CONVENIO N°008/2019 ENTRE D&N ENGENHARIA X SEAP DO MES DE MARÇO PRO:60861/2020 |
1.600,09 | 1.600,09 | 1.600,09 |
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2020NE001927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIOS PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA NO MES DE FEVEREIRO/2020 DO CONVENIO 001/2018 SEAP X MASAN PRO:52020/2020 |
22.881,51 | 22.881,51 | 22.881,51 |
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2020NE002090
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 189 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA E CORTE E COSTURA, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE MARÇO/20202. CONV Nº689 PRESO TRABALHADOR. |
90.631,62 | 90.631,62 | 90.631,62 |
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2020NE002410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/TJ. MÊS DE MARÇO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 007/2019, SEGOV/SEAP, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, PROC. 66354/2020. |
13.300,35 | 13.300,35 | 13.300,35 |
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2020NE002567
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE INTERNOS DA OFICINA DE CORTE, COSTURA E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS/MALHARIAS NAS UNIDADES PRISIONAIS ABRIL/2020 - CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR |
92.322,78 | 92.322,78 | 92.322,78 |
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2020NE002568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DOS INTERNOS , REFORMA DA PRAÇA CARATATIUA, CONV. AGEM X SEAP, PROC. N.º 66348/20, MES ABRIL/20. |
6.172,76 | 6.172,76 | 6.172,76 |
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2020NE002569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 33 INTERNOS QUE TRABALHAM NA MARCENARIA, NA UPR DE PAÇO DO LIMIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 DO CONVENIO N°689 DO PRO:66162/2020 |
19.382,97 | 19.382,97 | 19.382,97 |
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2020NE002570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA 103 ( CENTO E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, PROCESSO: 67666/2020 |
28.228,95 | 28.228,95 | 28.228,95 |
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2020NE002623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DA JUSTIÇA, POR MEIO DO CONVENIO Nº04/2019 SEAP X TJ, NO MES DE MARÇO/2020. |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A IMPERATRIZ ENTRE OS DIAS 13 E 19/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A IMPERATRIZ ENTRE OS DIAS 13 E 19/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A IMPERATRIZ ENTRE OS DIAS 13 E 19/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A IMPERATRIZ ENTRE OS DIAS 13 E 19/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A IMPERATRIZ ENTRE OS DIAS 13 E 19/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A TIMON ENTRE OS DIAS 06 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A TIMON ENTRE OS DIAS 06 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A TIMON ENTRE OS DIAS 06 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A TIMON ENTRE OS DIAS 06 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO LUÍS A TIMON ENTRE OS DIAS 06 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. SÃO JOÃO DOS PATOS A TIMON ENTRE OS DIAS 04 E 09/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. TIMON A SÃO LUÍS ENTRE OS DIAS 07 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS REF. TIMON A SÃO LUÍS ENTRE OS DIAS 07 E 08/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA REF. CODÓ A TIMON NO DIA 14/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA REF. CODÓ A TIMON NO DIA 14/05/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002648
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MÊS DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002659
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002664
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002673
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002678
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002681
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002683
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002684
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 09 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA , POR MEIO DE CONVENIO N°04/2019 SEAP X TJ , NO MES DE MARÇO/2020 |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE002805
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 INTERNAS DA UPR FEMININA, POR TRABALHOS PRESTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. PROC. 24836/2020. |
1.620,48 | 1.620,48 | 1.620,48 |
|
2020NE002817
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS, NOS MESES DE JULHO/2020, PARA EXERCEREM TRABALHO REMUNERADO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS 13 FRENTES DE TRABALHO ATUAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO, PROC: 68846/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE002927
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2018-SEAP/TJ NO MÊS DE FEV/2020, PROC. 48907/2020. |
1.763,38 | 1.763,38 | 1.763,38 |
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2020NE002938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALÁRIOS DE 295 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRO:68128/2020 DO MES DE ABRIL/2020 CONVENIO-689 |
165.695,61 | 165.695,61 | 165.695,61 |
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2020NE003049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA: CAMILA LEITE COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NOS MESES DE NOV/DEZ/2019, PROC. 58444/2020. |
365,31 | 365,31 | 365,31 |
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2020NE003050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA: CAMILA LEITE COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 48940/2020. |
195,93 | 195,93 | 195,93 |
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2020NE003051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO EM FAVOR DA INTERNA: CAMILA LEITE COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONF. PROC. 60863/2020. |
80,17 | 80,17 | 80,17 |
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2020NE003096
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de Salários para 32 internos que trabalharam na MARCENARIA, na UPR de Parço do Lumiar, Olho d¿agua e Monte castelo, referente ao mês de Maio/2020. Convenio nº689/2019 |
18.491,53 | 18.491,53 | 18.491,53 |
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2020NE003099
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de Salários para 14 internos que trabalharam na Fabrica de Blocos, no mes de Maio/2020 |
3.296,86 | 3.296,86 | 3.296,86 |
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2020NE003194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 17 INTERNOS, POR TRABALHOS NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019, SEGOV/SEAP, MÊS DE MAIO/2020, PROC. 72554/2020. |
5.829,58 | 5.829,58 | 5.829,58 |
|
2020NE003195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 16 INTERNOS, POR TRABALHOS NA REFORMA DA ESCADARIA DA LIBERDADE E PRAÇA DO CARATATIUA, CONF. CONVÊNIO Nº 11/2019 SEAP/AGEM, MÊS DE MAIO/2020, PROC. 72552/2020. |
4.907,52 | 4.907,52 | 4.907,52 |
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2020NE003196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO |
187,15 | 187,15 | 187,15 |
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2020NE003197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO |
187,11 | 187,11 | 187,11 |
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2020NE003198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNO |
194,81 | 194,81 | 194,81 |
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2020NE003199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO |
139,95 | 139,95 | 139,95 |
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2020NE003200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO |
89,00 | 89,00 | 89,00 |
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2020NE003331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE PRE-MOLDADOS, DE VIANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROC. 276251/2019. |
935,75 | 935,75 | 935,75 |
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2020NE003334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A TAXA BANCÁRIA, PROC. 276251/2019. |
10,00 | 10,00 | 10,00 |
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2020NE003358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, NO MÊS DE MAIO/2020, CONF.PROC. 70074/2020. |
156.290,99 | 156.290,99 | 156.290,99 |
|
2020NE003382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS MES DE MAIO. PROC. 75180/2020 |
123.188,12 | 123.188,12 | 123.188,12 |
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2020NE003402
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pag.de peculio para 10 internos relativo ao mes maio/2020 do conv.n.008/2019 |
890,01 | 890,01 | 890,01 |
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2020NE003409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO/2020 |
6.298.276,59 | 6.298.276,59 | 6.298.276,59 |
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2020NE003410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. MES DE JUNHO/2020 |
5.922.949,05 | 5.922.949,05 | 5.922.949,05 |
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2020NE003428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS E SERVIÇOS GERAIS, CONVÊNIO SEGOV/SEAP, MÊS MAIO/2020. |
1.943,24 | 1.943,24 | 1.943,24 |
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2020NE003464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 31 INTERNOS, DA MARCENARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 83599/2020. |
17.193,48 | 17.193,48 | 17.193,48 |
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2020NE003465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOPECÚLIO DE 31 INTERNOS, DA MARCENARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 83599/2020. |
5.731,20 | 5.731,20 | 5.731,20 |
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2020NE003472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. PROC. 57874/2020. |
718,31 | 718,31 | 718,31 |
|
2020NE003475
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref despesas com pag de peculios para os internos do conv.002/2019,mes dezembro/2019 |
1.140,48 | 1.140,48 | 1.140,48 |
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2020NE003482
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18 |
1.407,23 | 1.407,23 | 1.407,23 |
|
2020NE003497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR SEVIÇOS PRESTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. CONV~enio nº 689, proc. 10344/2019. |
19.562,06 | 19.562,06 | 19.562,06 |
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2020NE003511
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.pagamento de peculio dos internos do conv.14/2019,mes marco/2020 |
953,12 | 953,12 | 953,12 |
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2020NE003515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 12 INTERNAS DA UPR FEMININA QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DO CONVENIO N004/2019 SEAP X TJ, NO MÊS DE JUNHO/2020 |
235,08 | 235,08 | 235,08 |
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2020NE003555
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. peculio dos internos do conv.007/2019,segov/seap, mes de fev2020 |
2.570,12 | 2.570,12 | 2.570,12 |
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2020NE003556
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de peculio em conta judicial nos termos da portaria nº549/2015-SEAP/MA, janeiro de 2020, do proc: 25673/2020 |
3.772,57 | 3.772,57 | 3.772,57 |
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2020NE003625
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 11 INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL, MES DE NOVEMBRO/2019 |
1.157,93 | 1.157,93 | 1.157,93 |
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2020NE003651
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 INTERNOS MES DE JANEIRO/2020. PROC. 26014/2020 |
2.753,52 | 2.753,52 | 2.753,52 |
|
2020NE003666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, CONF. CONVÊNIO SEAP X SETRES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.,C ONF. PROC. 14203/2020. |
800,89 | 800,89 | 800,89 |
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2020NE003697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CARATATIUA NO MÊS DE JULHO/2020., CONV. 011/2019, PROC. 86974/2020. |
2.838,27 | 2.838,27 | 2.838,27 |
|
2020NE003698
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CARATATIUA NO MÊS DE JULHO/2020., CONV. 011/2019, PROC. 86974/2020. RAP INSCRITO: 123,38 |
936,23 | 812,85 | 812,85 |
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2020NE003709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE PECÚLIO PARA UM INTERNO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 |
997,92 | 997,92 | 997,92 |
|
2020NE003710
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA UM INTERNO REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 RAP INSCRITO: 145,53 |
332,64 | 187,11 | 187,11 |
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2020NE003712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 689, CONF. PROC. 92631/2020. |
11.134,85 | 11.134,85 | 11.134,85 |
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2020NE003718
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PADARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. 255182/2018. |
31.623,94 | 31.623,94 | 31.623,94 |
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2020NE003732
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS POR SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONF. CONV. 689 E PROC. 92631/2020. |
3.711,66 | 3.711,66 | 3.711,66 |
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2020NE003745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 11/2019 - SEAP/AGEM, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
1.266,76 | 1.266,76 | 1.266,76 |
|
2020NE003746
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 03/2019 - TRT/SEAP., MÊS DEZEMBRO DE 2019., CONF. PROC. 11022/2020. |
1.541,94 | 1.541,94 | 1.541,94 |
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2020NE003747
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE UMA PARTE DO AUXILIO FARDAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME O DECRETO Nº35.913 DE 30/06/2020 |
2.792.881,54 | 2.792.881,54 | 2.792.881,54 |
|
2020NE003748
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DE UMA PARTE DO AUXILIO FARDAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME O DECRETO Nº35.913 DE 30/06/2020 |
194.865,72 | 194.865,72 | 194.865,72 |
|
2020NE003749
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pag de peculio dos internos no mes out/2019 do conv.006/2019. |
2.080,07 | 2.080,07 | 2.080,07 |
|
2020NE003755
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio dos internos relativo ao mes de novembro/2019; |
2.721,32 | 2.721,32 | 2.721,32 |
|
2020NE003765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 109 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICAS DE BLOCOS , NO MÊS DE JUNHO/2020 DO PRO:87083/2020 |
39.753,14 | 39.753,14 | 39.753,14 |
|
2020NE003766
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECÚLIO PARA 109 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICAS DE BLOCOS , NO MÊS DE JUNHO/2020 DO PRO:87083/2020 |
13.251,00 | 13.251,00 | 13.251,00 |
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2020NE003802
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRETADOS NA ESCADARIA DA LIBERDADE, EM DEZEMBRO DE 2019, CONF. CONVÊNIO 11/2019-AGEM X SEAP, PROC. 12348/2020. |
3.967,10 | 3.967,10 | 3.967,10 |
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2020NE003806
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS, DO VONVÊNIO 689, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PROC. 33684/2019. |
39.590,63 | 39.590,63 | 39.590,63 |
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2020NE003809
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio dos internos do conv.689 - preso trabalhador mes janeiro/2019 |
18.185,58 | 18.185,58 | 18.185,58 |
|
2020NE003826
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019. |
1.856,96 | 1.856,96 | 1.856,96 |
|
2020NE003828
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio dos internos do termo de cooperacao tecnica n.003/2019, seap/tribunal do trabalho da 16ª regiao.. |
1.766,52 | 1.766,52 | 1.766,52 |
|
2020NE003833
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio dos interno do conv.003/2019 - trt/seap mes nov/2019 |
1.551,70 | 1.551,70 | 1.551,70 |
|
2020NE003838
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 12 INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019, SEAP/TJ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020., PROC. 99597/2020. |
1.726,16 | 1.726,16 | 1.726,16 |
|
2020NE003846
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 223 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA, CONCERVÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PRISIONAIS, DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONV:689 PRESO TRABALHADOR, PROC:11253/2019. |
37.257,67 | 37.257,67 | 37.257,67 |
|
2020NE003866
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref desp.com peculio dos internos do conv.apac/viana deze/2019 |
1.692,90 | 1.692,90 | 1.692,90 |
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2020NE003879
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/2020 |
81.434,35 | 81.434,35 | 81.434,35 |
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2020NE003880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, A REGULARIZAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO/2020 |
3.450,27 | 3.450,27 | 3.450,27 |
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2020NE003888
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.002/2019 - apac/viana mes de out/2019 |
1.496,88 | 1.496,88 | 1.496,88 |
|
2020NE003896
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario de 03 (tres), internos que trabalharam na manutencao do estacionamento do trr nos mes de setembro e dez/2019 conv.003/2019 |
1.190,11 | 1.190,11 | 1.190,11 |
|
2020NE003909
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a peculio dos internos ,que trabalharam na manutencao do estacionamento do trt do conv.003/2019 nos mes de setembro e dez/2019 |
396,71 | 396,71 | 396,71 |
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2020NE003927
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. |
1.098,95 | 1.098,95 | 1.098,95 |
|
2020NE004152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS. MES DE JULHO/2020. PROC. 100359/2020 |
8.882,99 | 8.882,99 | 8.882,99 |
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2020NE004157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 28 (VINTE E OITO) INTERNOS POR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019-SEGOVE-SEAP., PROC. 84889/2020. |
4.953,38 | 4.953,38 | 4.953,38 |
|
2020NE004168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOS AFRICANOS. MES DE JULHO/2020. PROC. 100359/2020 |
2.961,07 | 2.961,07 | 2.961,07 |
|
2020NE004288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA MARCENARIA, CONF. CONVÊNIO Nº 689, MÊS DE JULHO 2020. |
4.890,35 | 4.890,35 | 4.890,35 |
|
2020NE004351
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 26 ( VINTE E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SEDE SAF - SEAP, NA UPR DE OLHO D ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. |
3.820,82 | 3.820,82 | 3.820,82 |
|
2020NE004857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 (TREZE) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/TJ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. |
1.610,08 | 1.610,08 | 1.610,08 |
|
2020NE005027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. PARTICIPAÇÃO EM 4 SESSÕES DO CONSELHO PENITENCIÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 42 (QUARENTA E DOIS) INTERNOS DA PAVIMENTAÇÃO DO RANGEDOR E BEIRA MAR, CONF. CONVÊNIO 007/2019 - SAEP / SEGOV, NO MÊS DE SETEMBRO/2019., PROC. 242664/2019. |
6.202,03 | 6.202,03 | 6.202,03 |
|
2020NE005135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 13 (TREZE) INTERNOS, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEAP/SEDUC, EM AGOSTO DE 2020. |
2.017,48 | 2.017,48 | 2.017,48 |
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2020NE005139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA 18 (DEZOITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SEGOV NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONVENIO N° 07/2019. PROCESSO 11115/2020. |
2.170,71 | 2.170,71 | 2.170,71 |
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2020NE005191
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a salario de 29 internos que trabalharam na Marcenaria, na UPR de Paço do Lumiar, olho dágua e Monte castelo, ref. ao mês de agosto/2020. conv:689- Preso trabaalhador, do proc:117125/2020 |
11.786,57 | 11.786,57 | 11.786,57 |
|
2020NE005192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA UPR FEMININA, NO MÊS DE JULHO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO: 122818/2020 |
7.735,64 | 7.735,64 | 7.735,64 |
|
2020NE005193
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a salario de 223 internos que trabalharam na Limpeza, conservação e Manutenção Predial, nas Unidades Prisionais, no mês de Julho/2020. Conv-689, do proc: 105207/2020 |
117.091,84 | 117.091,84 | 117.091,84 |
|
2020NE005195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA UPR FEMININA, NO MÊS DE JULHO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO: 122818/2020 |
2.578,54 | 2.578,54 | 2.578,54 |
|
2020NE005197
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a salario de 136 internos que trabalharam na Fabrica de Blocos da Unidades Prisionais do Estado, no mês de Julho/2020, do proc:101133/2020 |
54.352,76 | 54.352,76 | 54.352,76 |
|
2020NE005199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, (CONSTRUÇÃO SAF), NAS UNIDADES PRISIONAIS,NO MÊS DE JULHO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO: 105207/2020 RAP INSCRITO: 39.031,20 |
39.031,20 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005200
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a salario de 248 internos que trabalharam na Limpeza, Conservação e Manutenção Predial, nas unidades Prisionais, no mês de Agosto/2020, do conv: 689- Preso Trabalhador. Do mês de Agosto/2020 |
126.358,12 | 126.358,12 | 126.358,12 |
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2020NE005201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 29 ( VINTE E NOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA, NA UPR DE PAÇO LUMIAR, OLHO D, AGUA E MONTE CASTELO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO: 117125/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, (CONSTRUÇÃO SAF), NAS UNIDADES PRISIONAIS( CONSTRUÇÃO SAF),NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO: 120999/2020 RAP INSCRITO: 42.120,02 |
42.120,02 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005203
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a salario de 150 internos que trabalharam na Fabrica de Blocos das Unidades Prisionais do Estado, no mês de Agosto/2020. |
69.005,06 | 69.005,06 | 69.005,06 |
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2020NE005204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO,NO MÊS DE JULHO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO: 101133/2020 |
187,44 | 187,44 | 187,44 |
|
2020NE005213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 21 (VINTE E UM) INTERNOS, DO CONVÊNIO SEGOV-SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2.511,94 | 2.511,94 | 2.511,94 |
|
2020NE005254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE005256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO BATALHAO E SERVIÇOS GERAIS MES DE AGOSTO/2020 |
1.023,18 | 1.023,18 | 1.023,18 |
|
2020NE005260
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS |
1.857,14 | 1.857,14 | 1.857,14 |
|
2020NE005601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 004/2019-SEAP/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
2.155,34 | 2.155,34 | 2.155,34 |
|
2020NE005694
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 203 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017 RAP INSCRITO: 310,45 |
31.794,50 | 31.484,05 | 31.484,05 |
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2020NE005755
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS DA MARCENARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
18.050,68 | 18.050,68 | 18.050,68 |
|
2020NE005756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
73.043,31 | 73.043,31 | 73.043,31 |
|
2020NE005757
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE TREZENTOS E NOVE) INTERNOS DA OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. |
151.888,21 | 151.888,21 | 151.888,21 |
|
2020NE005769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO DO CONV. SEGOV/SEAP, POR SERVIÇO EM MUDANÇA DE SEGEP EM SETEMBRO/2020. |
391,88 | 391,88 | 391,88 |
|
2020NE005770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO RESSARCIMENTO DE 15% PARA O ESTADO, CONF. PROC. 134419 |
1.995,58 | 1.995,58 | 1.995,58 |
|
2020NE005771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A TAXA BANCÁRIA |
52,00 | 52,00 | 52,00 |
|
2020NE005772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PARA 172 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DE BLOCOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO/2017 |
25.035,05 | 25.035,05 | 25.035,05 |
|
2020NE005773
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01 (UMA) INTERNA |
195,94 | 195,94 | 195,94 |
|
2020NE005774
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 04 (QUATRO) INTERNOS |
653,12 | 653,12 | 653,12 |
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2020NE005775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS |
800,10 | 800,10 | 800,10 |
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2020NE005801
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a peculio de 31 internos que trabalharamna marcenaria na upr paco do lumiar,olho d agua e monte castelo mes set/2020, do conv.689 |
6.016,98 | 6.016,98 | 6.016,98 |
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2020NE005808
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES PRISIONAIS, EM SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO 689-PRESO TRABALHADOR, PROC. 140862/2020. |
141.986,54 | 141.986,54 | 141.986,54 |
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2020NE005968
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de peculio de 144 internos, que trabalharam na fabrica de blocos, do proc: 137295/20. |
24.348,11 | 24.348,11 | 24.348,11 |
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2020NE006013
Dt. Emissão: Descrição: PAGT. DE PECULIO PARA AILTON DOS SANTOS DE SA, REF. AO SERVIÇO EXECUTADO NA MARCENARIA NO MÊS JUN/2019. PROC. 146698/2019. |
4.990,48 | 4.990,48 | 4.990,48 |
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2020NE006138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 309 (TREZENTOS E NOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE CORTE E COSTURA E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS/MALHARIA, NAS UNIDADES PRIOSIONAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR. PROCESSO 131566/2020. |
50.630,10 | 50.630,10 | 50.630,10 |
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2020NE006176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO DA MARCENARIA, REF. AO MES DE NOV/2019 - CON. 689-PRESO TRABALHADOR, PROC. N.º 274306/2019 |
6.074,25 | 6.074,25 | 6.074,25 |
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2020NE006181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA O CONV. 04/2019 - 712 - REINTEGRAÇÃO CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUT/2020 - TJ - PROC. 152914/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE006205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO DA AGED, REFERENTE AO MES DE SET/2020. |
1.836,93 | 1.836,93 | 1.836,93 |
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2020NE006249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS POR TRABALHOS EXEXUTA DOS NO /TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CONV~enio nº 004/2019-SEAP/TJ E PROC. . |
1.744,82 | 1.744,82 | 1.744,82 |
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2020NE006515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA UPR DO OLHO DAGUA, POR TRABALHOS REALIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES EM PUTUBRO/2020, PROC. 156628/2020 |
1.724,25 | 1.724,25 | 1.724,25 |
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2020NE006526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE BLOCOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONF. PROC. 160168/2020. |
86.428,65 | 86.428,65 | 86.428,65 |
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2020NE006532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 15 (QUINZE) INTERNOS, DA UPR DO OLHO DAGUA QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES PELO CONVÊNIO 11/2019-AGEM/SEAP. EM AGOSTO DE 2020, PROC. 120188/2020. |
6.687,16 | 6.687,16 | 6.687,16 |
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2020NE006533
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 15 (QUINZE) INTERNOS, DA UPR DO OLHO DAGUA QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES PELO CONVÊNIO 11/2019-AGEM/SEAP. EM AGOSTO DE 2020, PROC. 120188/2020. |
2.213,42 | 2.213,42 | 2.213,42 |
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2020NE006538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 13 (TREZE) INTERNOS DA UPR DE OLHO DAGUA, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO AGEM/SEAP., PROC. 134138/2020. |
6.735,34 | 6.735,34 | 6.735,34 |
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2020NE006569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA , NA UPR DE PAÇO DO LUMIAR, OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, MES DE OUTUBRO/2020. CONVENIO Nº 689. PROC. 155812/2020 |
16.270,65 | 16.270,65 | 16.270,65 |
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2020NE006570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 177 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO. , MES DE OUTUBRO/2020. CONVENIO Nº 689. PROC. 154482/2020 |
69.377,42 | 69.377,42 | 69.377,42 |
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2020NE006571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 201 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS, MES DE OUTUBRO/2020. CONVENIO Nº 689. PROC. 157574/2020 |
113.554,77 | 113.554,77 | 113.554,77 |
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2020NE006595
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio para 12(doze) internos que trabalharam na reforma e manutencao do predio da aged,joao paulo e sao francisco mes de outubro/2020 conv.n.14/2019 entre aged/seap. |
1.881,00 | 1.881,00 | 1.881,00 |
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2020NE006857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO SAF/SEAP - OUVIDORIA E GALPÃO UPFEM, MÊS DE OUTUBRO/2020. CONVENIO 689 - PROC. Nº 164954/2020. |
22.148,88 | 22.148,88 | 22.148,88 |
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2020NE006869
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DO PRÉDIO DO MAPA, REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTIVA E PAPÓDROMO E CASA DA MULHER BRASILEIRA, MÊS DE OUTUBRO/2020. CONVENIO 07/2019 - PROC. Nº 160678/2020. |
32.823,53 | 32.823,53 | 32.823,53 |
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2020NE006954
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 39 (TRINTA E NOVE) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA MARCENARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020., CONVÊNIO Nº 689-PRESO TRABALHADOR., PROC. 155812/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA AGEM, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169372/2020. |
12.931,82 | 12.931,82 | 12.931,82 |
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2020NE007312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 87 (OITENTA E SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEGOV, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169601/2020. RAP INSCRITO: 13.989,66 |
102.278,94 | 88.289,28 | 88.289,28 |
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2020NE007326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 201 (DUZENTOS E UM) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169866/2020. RAP INSCRITO: 132.222,55 |
236.299,62 | 104.077,07 | 104.077,07 |
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2020NE007334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 59 (CINQUENTA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO CONSTRUÇÃO SAF/SEAP, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169885/2020. |
69.361,58 | 69.361,58 | 69.361,58 |
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2020NE007341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 39 (TRITA E NOVE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169917/2020. |
45.849,18 | 45.849,18 | 45.849,18 |
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2020NE007353
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA FÁBRICA DE BLOCOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169372/2020. |
208.084,74 | 208.084,74 | 208.084,74 |
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2020NE007360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 266 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169891/2020. |
312.714,92 | 312.714,92 | 312.714,92 |
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2020NE007494
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de internos que trabalharam na mudança do prédio do MAPA, do conv: 07/2019 entre SEAP e SEGOV, do mes de outubro/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 01 INTERMO: FRANCISCO ALMEIDA AMORIM, DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONVENIO N°689 PRO:170726/2020 |
1.763,44 | 1.763,44 | 1.763,44 |
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2020NE007514
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO SAF/SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 164954/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007531
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a apagamento de peculio para 266 internos que trabalharam na oficina de costura e confecção de mascaras/malharia, nas unidades prisionais, no mes de Outubro/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO A 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES CONVENIO N°011/2019- SET/ 2020 - AGEM/SEAP - PROCESSO 134138/2020 |
2.245,14 | 2.245,14 | 2.245,14 |
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2020NE007549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO, DA FRENTE DE TRABALHO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020., PROC. 170726/2020. |
587,81 | 587,81 | 587,81 |
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2020NE007580
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 095/2018, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPR DE CAROLINA-MA., PROC. 39930/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE 12 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA AGED, REFERENTE A ESTIMATIVA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONV: 14/2019. |
14.107,44 | 14.107,44 | 14.107,44 |
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2020NE007615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO LEIDIVAN GOMES DUARTE QUE TRABALHOU NA FÁBRICA DE BLOCOS, PELO PROJETO PRESO TRABALHADOR, NOS MESES DE: JUNHO/JULHO E AGOSTO DE 2017 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. 176057/2020. |
4.256,42 | 4.256,42 | 4.256,42 |
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2020NE007861
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020., CONF. PROC. 169620/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE007890
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEGOV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019 E PROC. 187844/2020. |
58.781,25 | 58.781,25 | 58.781,25 |
| Totais: | 196.589.506,72 | 196.352.734,28 | 196.304.621,20 |
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