CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
002709
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0008733/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. PROC. 8733/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001435 | 25/03/2020 | 288.954,26 | 288.954,26 | 288.954,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. PROC. 8733/2020.
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2020NE001435 | 25/03/2020 | 288.954,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. PROC. 8733/2020.
|
2020NL002508 | 25/03/2020 | 0,00 | 288.954,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008720 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 288.954,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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