CPF/CNPJ:
00801512000157
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0102302/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO CONTRATO Nº 19/2015. CONFORME PROC: 102302, DO MES DE DEZEMBRO 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005695 | 05/10/2020 | 8.694,90 | 8.694,90 | 8.694,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO CONTRATO Nº 19/2015. CONFORME PROC: 102302, DO MES DE DEZEMBRO 2019.
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2020NE005695 | 05/10/2020 | 8.694,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO CONTRATO Nº 19/2015. CONFORME PROC: 102302, DO MES DE DEZEMBRO 2019.
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2020NL015909 | 05/10/2020 | 0,00 | 8.694,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046096 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.694,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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