CPF/CNPJ:
00801512000157
Emissão:
29/07/2020
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
264738/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CNPJ: 00.801.512/0001-57 CONTRATO Nº19/2015 - SUB-ROGAÇÃO (LOTE I), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOTA FISCAL Nº1857 PROC. 264738/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003842 | 29/07/2020 | 1.915.950,70 | 1.915.950,70 | 1.915.950,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CNPJ: 00.801.512/0001-57 CONTRATO Nº19/2015 - SUB-ROGAÇÃO (LOTE I), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOTA FISCAL Nº1857 PROC. 264738/2019
|
2020NE003842 | 29/07/2020 | 1.915.950,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CNPJ: 00.801.512/0001-57 CONTRATO Nº19/2015 - SUB-ROGAÇÃO (LOTE I), REFERENTE A PRESTA
|
2020NL010503 | 29/07/2020 | 0,00 | 1.915.950,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030278 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.915.950,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
