| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAG, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO PELA EMPRESA AGILES CORP, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS , PROC. 283927/2019 |
1.122.140,40 | 1.122.140,40 | 1.122.140,40 |
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2020NE000597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAG, CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SELF-SERVICE FORNECIDO PELA EMPRESA AGILES CORP, PARA AS UNIDADES , PROC, 15843/2020 |
1.108.866,15 | 1.108.866,15 | 1.108.866,15 |
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2020NE000609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAG. DE CINCO INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DAS UNIDADES PRISIONAIS. CONVENIO 021. PROC. 35725/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003842
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CNPJ: 00.801.512/0001-57 CONTRATO Nº19/2015 - SUB-ROGAÇÃO (LOTE I), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOTA FISCAL Nº1857 PROC. 264738/2019 |
1.915.950,70 | 1.915.950,70 | 1.915.950,70 |
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2020NE005695
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO CONTRATO Nº 19/2015. CONFORME PROC: 102302, DO MES DE DEZEMBRO 2019. |
8.694,90 | 8.694,90 | 8.694,90 |
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2020NE007791
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PARA A EMPRESA AGILE-CORP-SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PROC. 74711/2020 |
172.680,75 | 172.680,75 | 172.680,75 |
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2020NE008138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA O LOTE 1 CONTRATO N° 01/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE008141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALMENTAÇÃO PARA O LOTE 1 CONTRATO N° 01/2015 |
985.050,41 | 985.050,41 | 985.050,41 |
| Totais: | 5.313.383,31 | 5.313.383,31 | 5.313.383,31 |
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