CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A CONTRATO 045/2016 SSP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL10799 MARÇO 2020 PROCESSO N° 79625/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000974 | 25/06/2020 | 2.141.998,97 | 2.141.998,97 | 2.141.998,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A CONTRATO 045/2016 SSP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL10799 MARÇO 2020 PROCESSO N° 79625/2020.
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2020NE000974 | 25/06/2020 | 416.008,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO 045/2016 SSP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL10763 JANEIRO 2020 PROCESSO N° 98814/2020 EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
|
2020NE001018 | 03/07/2020 | 412.684,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000974, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0076275/2020. DO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. NOTA FISCAL Nº 10827.__REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DUSTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA.
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2020NE001187 | 27/07/2020 | 424.621,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0088342/2020. DO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. NOTA FISCAL Nº 10844 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DUSTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA.
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2020NE001241 | 30/07/2020 | 416.613,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0101514/2020. DO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. NOTA FISCAL Nº 10869.__REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DUSTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA.
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2020NE001371 | 14/08/2020 | 403.315,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000974, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0124446/2020. DO PERÍODO DE 01/07/2020 A 05/07/2020. NOTA FISCAL Nº 10887.__REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DUSTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA.
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2020NE001932 | 25/09/2020 | 68.755,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATO 045/2016 SSP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL10799 MARÇO 2020 PROCESSO N° 79625/2020.
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2020NL003469 | 25/06/2020 | 0,00 | 416.008,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATO 045/2016 SSP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL10763 JANEIRO 2020 PROCESSO N° 98814/2020 EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
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2020NL003591 | 03/07/2020 | 0,00 | 412.684,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0076275/2020. DO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/
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2020NL004477 | 27/07/2020 | 0,00 | 424.621,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0088342/2020. DO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. NO
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2020NL004620 | 30/07/2020 | 0,00 | 416.613,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0101514/2020. DO PERÍODO DE 01/06/20
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2020NL005120 | 14/08/2020 | 0,00 | 403.315,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 045/2016 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0124446/2020. DO PERÍODO DE 01/07/2020 A 05/07/
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2020NL007499 | 25/09/2020 | 0,00 | 68.755,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024178 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 412.684,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029523 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 424.621,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029511 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 416.008,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030355 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 416.613,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042900 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 403.315,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048722 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.755,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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