CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
06621/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 06621/2020 MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 047/2019 EMPRESA LOGUS COPIADORAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000243 | 28/02/2020 | 67.237,09 | 67.237,09 | 67.237,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 06621/2020 MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 047/2019 EMPRESA LOGUS COPIADORAS.
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2020NE000243 | 28/02/2020 | 67.237,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROC
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2020NL000581 | 28/02/2020 | 0,00 | 67.237,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006333 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.237,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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