CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
29/09/2020
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS DA EMPRESA MOTOROLA MAIO 2018 PROCESSO 151972/2018 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RADIO REPETIÇÃO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001998 | 29/09/2020 | 7.722,54 | 7.722,54 | 7.722,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A IMPOSTOS DA EMPRESA MOTOROLA MAIO 2018 PROCESSO 151972/2018 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RADIO REPETIÇÃO)
|
2020NE001998 | 29/09/2020 | 7.722,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A IMPOSTOS DA EMPRESA MOTOROLA MAIO 2018 PROCESSO 151972/2018 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RADIO REPETIÇÃO)
|
2020NL007704 | 01/10/2020 | 0,00 | 7.722,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação REFERENTE A IMPOSTOS DA EMPRESA MOTOROLA MAIO 2018 PROCESSO 151972/2018 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RADIO REPETIÇÃO)
|
2020NL007698 | 01/10/2020 | 0,00 | 7.222,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2020NL007703 | 01/10/2020 | 0,00 | -7.222,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007737 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045307 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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