CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0052268/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 052268/2020. N/F 010814 DO MÊS DE JANEIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001537 | 01/09/2020 | 1.600.531,20 | 1.333.776,00 | 1.200.398,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 052268/2020. N/F 010814 DO MÊS DE JANEIRO/2020.
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2020NE001537 | 01/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 052293/2020. N/F 010815 DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
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2020NE001539 | 01/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 083505/2020. N/F 010891 DO MÊS DE MARÇO/2020.
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2020NE001549 | 01/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 083518/2020. N/F 010916 DO MÊS DE ABRIL/2020.
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2020NE001552 | 01/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 083521/2020. N/F 010932 DO MÊS DE MAIO/2020.
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2020NE001554 | 01/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 088658/2020. N/F 010944 DO MÊS DE JUNHO/2020.
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2020NE001563 | 01/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 0107660/2020. DO CT N° 109/2019 N/F 010975 DO MÊS DE JULHO/2020.
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2020NE001672 | 11/09/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA, POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° 0130216/2020. CONTRATO N° 109/2019. DO MÊS DE AGOSTO/2020.
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2020NE002250 | 13/10/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP/MA, UTILIZADOS PELA PMMA, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, NOTA FISCAL Nº 11056, PROCESSO Nº 150810/2020.
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2020NE002648 | 06/11/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° /2020, MÊS DE OUTUBRO/2020.
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2020NE002989 | 20/11/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA, POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° /2020, MÊS DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE002991 | 20/11/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZADOS PELA PMMA.POLICIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIRO-MA. DO PROCESSO N° /2020, MÊS DE DEZEMBRO/2020.
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2020NE002995 | 20/11/2020 | 133.377,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZAD
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2020NL006132 | 01/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTIL
|
2020NL006153 | 01/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILI
|
2020NL006168 | 01/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILI
|
2020NL006172 | 01/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTIL
|
2020NL006178 | 01/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTIL
|
2020NL006204 | 01/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTIL
|
2020NL006737 | 11/09/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP-MA. UTILIZAD
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2020NL008313 | 13/10/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP/MA, UTILIZADOS PELA PMMA, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBE
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2020NL009745 | 06/11/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 109/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0164643/2020, MES DE OUTUBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 110
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2020NL011188 | 11/12/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA SSP/MA, UTILIZADOS PELA PMMA, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBE
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2020NL011438 | 16/12/2020 | 0,00 | 133.377,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL011437 | 16/12/2020 | 0,00 | -133.377,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007170 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007173 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042910 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042914 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008541 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008542 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008537 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008539 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048883 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048875 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048879 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048866 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009769 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009765 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054651 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054668 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011496 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.402,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066755 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.975,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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