CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
07920/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO N°07920/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000064 | 12/02/2020 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SIST. DA SSP DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO N°07920/2020.
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2020NE000064 | 12/02/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADI
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2020NL000111 | 12/02/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004086 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027842 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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