CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS E AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CT Nº 072/2019, PROCESSO Nº 9556/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001547 | 01/09/2020 | 3.037,97 | 3.037,97 | 3.037,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS E AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CT Nº 072/2019, PROCESSO Nº 9556/2020.
|
2020NE001547 | 01/09/2020 | 3.037,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS E AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS) NO MÊS D
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2020NL006171 | 01/09/2020 | 0,00 | 3.037,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038069 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.037,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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