CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
001319
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
0025204/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0025204/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 23631.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000262 | 03/03/2020 | 6.582.826,03 | 5.460.755,01 | 5.366.437,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0025204/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 23631.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE000262 | 03/03/2020 | 538.981,07 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000262, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0045189/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 23983.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE000501 | 23/03/2020 | 517.725,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0061704/2020. MÊS DE MARÇO/2020. NOTA FISCAL Nº 0024332.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE000680 | 20/05/2020 | 539.110,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0068845/2020. MÊS DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL Nº 024678.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE000969 | 25/06/2020 | 521.336,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0076814/2020. MÊS DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 025011.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE001079 | 13/07/2020 | 541.560,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 091016/2020. MÊS DE JUNHO/2020. NOTA FISCAL Nº 25335.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE001303 | 06/08/2020 | 523.271,23 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0108521/2020. MÊS DE JULHO/2020. NOTA FISCAL Nº 025601.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE001565 | 02/09/2020 | 543.366,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 00124255/2020. MÊS DE AGOSTO/2020. NOTA FISCAL Nº 026097.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE001936 | 25/09/2020 | 541.689,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0142651/2020. MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 00026443. POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE002364 | 21/10/2020 | 538.361,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 159485/2020. MÊS DE OUTUBRO/2020. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE002839 | 19/11/2020 | 561.035,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. MES DE NOVEMBRO 2020__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE002840 | 19/11/2020 | 561.035,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. MES DE DEZEMBRO 2020__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE002842 | 19/11/2020 | 561.035,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 145354/2020. MÊS DE OUTUBRO/2018. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2020NE003302 | 09/12/2020 | 57.646,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 021/2013 - SSP. PROCESSO Nº 145346/2020. NOTA FISCAL Nº 18548. ALUSIVO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL EM VIRTUDE DE PAGAMENTO EM ATRASO. CONFORME OF. 077/2019.
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2020NE003303 | 09/12/2020 | 36.671,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0025204/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. NO
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2020NL000670 | 03/03/2020 | 0,00 | 538.981,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0045189/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020.
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2020NL001622 | 23/03/2020 | 0,00 | 517.725,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇAÕ DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0061704/2020. MÊS DE M
|
2020NL002376 | 20/05/2020 | 0,00 | 539.110,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0068845/2020. MÊS DE A
|
2020NL003465 | 25/06/2020 | 0,00 | 521.336,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0076814/2020. MÊS DE
|
2020NL003736 | 13/07/2020 | 0,00 | 541.560,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 091016/2020. MÊS DE JUN
|
2020NL004772 | 06/08/2020 | 0,00 | 523.271,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0108521/2020. MÊS DE JU
|
2020NL006238 | 02/09/2020 | 0,00 | 543.366,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 00124255/2020. MÊS DE
|
2020NL007514 | 25/09/2020 | 0,00 | 541.689,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0142651/2020. MÊS DE SETEMBRO/2
|
2020NL008872 | 21/10/2020 | 0,00 | 538.361,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 159485/2020. MÊS DE OUT
|
2020NL010441 | 23/11/2020 | 0,00 | 561.035,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 145354/20
|
2020NL011142 | 09/12/2020 | 0,00 | 57.646,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 021/2013 - SSP. PROCESSO Nº 145346/2020. NOTA FISCAL Nº 18548.
|
2020NL011144 | 09/12/2020 | 0,00 | 36.671,62 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000741 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.949,05 |
PAGAMENTO
|
2020PP000739 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.432,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011774 | 17/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 502.599,85 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001211 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.886,27 |
PAGAMENTO
|
2020PP001212 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.060,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021077 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 482.778,92 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002571 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.078,03 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002562 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.955,50 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002577 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.066,83 |
PAGAMENTO
|
2020PP002573 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.477,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP002564 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.434,43 |
PAGAMENTO
|
2020PP002579 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.123,39 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005267 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.391,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005292 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.213,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034708 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 505.005,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034642 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 497.329,01 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034703 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 480.933,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003064 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.163,56 |
PAGAMENTO
|
2020PP003067 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.157,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005832 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.232,71 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036875 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 482.717,71 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003729 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.168,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP003740 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.508,91 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042922 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 506.688,94 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003937 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.084,48 |
PAGAMENTO
|
2020PP003938 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.479,57 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045508 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 505.125,46 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004938 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.918,06 |
PAGAMENTO
|
2020PP004940 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.421,32 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054593 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 502.021,73 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005669 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.051,78 |
PAGAMENTO
|
2020PP005665 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.818,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066316 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 523.165,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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