CPF/CNPJ:
00046042504304
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
001315
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0116393/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á TUNTUM-MA NO PERÍODO DE 24/08/2020 Á 01/09/2020. DO PROCESSO N° 0116061/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001531 | 01/09/2020 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á TUNTUM-MA NO PERÍODO DE 24/08/2020 Á 01/09/2020. DO PROCESSO N° 0116061/2020.
|
2020NE001531 | 01/09/2020 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á TUNTUM-MA NO PERÍODO DE 24/08/2020 Á 01/09/2020. DO PROCESSO N° 0116061/20
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2020NL006052 | 01/09/2020 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038147 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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