CPF/CNPJ:
00045017204334
Emissão:
02/12/2020
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175815/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTEO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 20/11/2020 A 23/11/2020, SERVIDOR : SÉRGIO FERNANDO SOUSA CABRAL, PROCESSO Nº 175815/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003265 | 02/12/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF.AO PAGAMENTEO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 20/11/2020 A 23/11/2020, SERVIDOR : SÉRGIO FERNANDO SOUSA CABRAL, PROCESSO Nº 175815/2020.
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2020NE003265 | 02/12/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.AO PAGAMENTEO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 20/11/2020 A 23/11/2020, SERVIDOR
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2020NL010923 | 02/12/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062204 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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