CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Peculio
Processo:
264118/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003826 | 28/07/2020 | 1.856,96 | 1.856,96 | 1.856,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NE003826 | 28/07/2020 | 1.856,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010368 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010369 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010370 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010371 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010372 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010373 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010378 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010379 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010374 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010375 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010376 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010377 | 28/07/2020 | 0,00 | 143,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE (13) INTERNOS DO CONVÊNIO 003/2019 - TRT/SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROC. 234118/2019.
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2020NL010367 | 28/07/2020 | 0,00 | 129,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029897 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 273,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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